3 Medewerkersaantallen

Onderstaande tabellen zijn uitgedraaid op peildatum 31-12-2020. Het betreft medewerkers in loondienst maar ook medewerkers die via een uitzend- of detacheringsbureau werkzaam zijn bij ROC Friese Poort (geen stagiaires, vrijwilligers en RvT). Bij de gegevens in aantallen is er alleen op hoofdaanstelling uitgedraaid, bij de gegevens in (netto) fte zijn alle aanstellingen uitgedraaid. Sinds 2018 nemen we de ingeleende medewerkers mee in de aantallen en het totaal aantal fte. Daarnaast is er sinds afgelopen jaar gekeken naar inzetbaarheid (netto) fte en niet naar bruto fte. Als gevolg hiervan kan er dit jaar een directe vergelijking worden gemaakt tussen de onderdelen ‘medewerkers in aantallen’ en ‘medewerkers in fte’’.

In totaal bedroeg eind 2020 het aantal medewerkers 1620. Ten opzichte van het voorgaande jaar is dit een lichte afname met 33 medewerkers. De reden hiervoor is hoofdzakelijk gelegen in minder inhuur en detacheringen door een geringere vervangingsvraag en een lager verzuimpercentage.

In 2020 bedroeg het percentage vrouwen bij ROC Friese Poort 60% tegenover 40% mannen.

De omvang van het personeelsbestand, gemeten in fte’s, was eind 2020 1197,7 fte ten opzichte van 1223,3 fte in 2019. De in- en uitstroom liggen dicht bij elkaar. In 2020 was de instroom 11% (179 medewerkers) en de uitstroom 13% (207 medewerkers) ten opzichte van het totale personeelsbestand. In 2019 was dit 14% (236 medewerkers) instroom en 15% (251 medewerkers) uitstroom.

De indicatieve formatieontwikkeling is gebaseerd op het verwachte studentenaantal en opgenomen in de meerjarenbegroting en het meerjarenformatieplan. In 2021 verwachten we een stabilisatie van het aantal medewerkers en vanaf 2022 zien we een afname als gevolg van lagere studentenaantallen.

Wat de samenstelling van het personeelsbestand betreft, is de ratio dat minimaal 70% wordt ingezet voor het primaire proces. Deze ratio is met een verdeling van 69,9% OP en 30,1 % AOBP in 2020 behaald.

Bovenstaand een grafiek van de leeftijdsopbouw van de medewerkers in percentages. De grootste groep medewerkers is vertegenwoordigd in de leeftijdscategorie 45 t/m 54 jaar.

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt in 2020 op 47 jaar en ondanks de verhoogde uitstroom van oudere medewerkers de komende jaren is de gemiddelde leeftijd ten opzichte van 2019 gestegen van 46 naar 47 jaar.

In 2020 waren 10 medewerkers in dienst die geregistreerd staan in het doelgroepregister en dit is vergelijkbaar met 2019 (11 medewerkers). De landelijke inspanningsverplichting in 2020 bedroeg 2,35%. Wanneer dit percentage wordt afgezet tegen het aantal medewerkers in eigen loondienst in netto fte (1191,4 fte op 31 december 2020) kan worden geconcludeerd dat 28 fte van het personeelsbestand zou moeten worden verloond in de doelgroep banenafspraak. In het strategisch personeelsplan wordt het streefpercentage van de banenafspraak opgenomen met een gerichte aanpak om de komende jaren ook vanuit onze maatschappelijk opdracht meer banen voor deze doelgroep te realiseren.

Binnen het management van ROC Friese Poort waren in 2020 67 medewerkers werkzaam. Van deze medewerkers zijn er 35 mannen en 32 vrouwen (52% om 48%). Binnen de leeftijdscategorie 56-60 zijn de mannen het meest vertegenwoordigd. De meeste vrouwen zijn te vinden binnen de leeftijdscategorie 51-55 jaar.

In bovenstaande grafieken zijn de verhoudingen te zien tussen de docenten LB, LC en LD, de instructeurs en senior instructeurs. In 2019 is het doorstroombeleid vernieuwd met een toekomstig streefcijfer van 65% LC-docenten. Ultimo 2020 bedraagt de verhouding LB-LC docenten 32%-63%  met de kanttekening dat in de drie schooljaren vanaf 2020 een groep van 90 docenten zal deelnemen  aan de leergang LC en zal doorstromen naar de LC-functie. Tevens zijn veel meer LC-docenten uitgestroomd dan in dienst getreden (verschil is 32 LC-docenten). Overeenkomstig het doorstroombeleid zijn de ingeleende medewerkers niet meegenomen in de aantallen van de docenten LB, LC en LD.

Op 31 december 2020 waren 374 medewerkers 57 jaar of ouder. Van deze groep medewerkers hebben 182 medewerkers gebruik gemaakt van het seniorenverlof of vielen onder de overgangsregeling BAPO. Dit komt neer op een deelnamegraad van 49%.

Bovenstaand het overzicht van het aantal medewerkers dat seniorenverlof heeft opgenomen en het totaal aantal in fte dat aan seniorenverlof is opgenomen. Onder OP vallen de functiecategorieën OP en BOBP en onder OBP valt de functiecategorie AOBP.

Elke medewerker die op 31 december 2020 63 jaar of ouder was, een aanstelling had van minimaal 0,7 fte en minimaal 3 jaar in dienst was, kon per 1 augustus 2020 gebruik maken van de generatieregeling.  De regeling is een 50-70-100 regeling met 50% van de contracturen (minimaal 0,35 resterend) met 70% salaris en 100% pensioenopbouw. In 2020 hebben 17 medewerkers deelgenomen aan deze regeling.

ROC Friese Poort streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5% t/m het eerste ziektejaar en maximaal 5,62% t/m het tweede ziektejaar (branchegemiddelde ROC is 5,62%, sectorgemiddelde is 5,68%).

Het verzuimpercentage voor ROC Friese Poort lag in 2020 op 3,76%. In dit percentage is het verzuim tot en met het eerste ziektejaar meegenomen. Vergeleken met 2019 ligt het verzuimpercentage in 2020 1,4% lager.

Het voortschrijdend gemiddelde voor ROC Friese Poort ultimo december 2020 lag t/m het eerste ziektejaar op 3,83% en t/m het tweede ziektejaar op 4,65%. De daling ten opzichte van 2019 in het voortschrijdend verzuim is zeker beïnvloed door corona en het langdurig thuiswerken.

De meldingsfrequentie lag in 2019 op 0,7 en is in 2020 gedaald naar 0,4 en dat is een positieve ontwikkeling voor het kortdurend verzuim.

De Friese Poort Academie heeft in het afgelopen jaar een breed aanbod gepresenteerd onder zeven leerlijnen. Met deze leerlijnen is zichtbaar dat de academie steeds meer bijdraagt aan de vertaling van ROC Friese Poort-ontwikkelingen en de professionalisering in brede zin.

De corona-crisis die in 2020 uitbrak heeft ook de nodige impact gehad op de activiteiten van de Friese Poort Academie. Er is flexibiliteit en wendbaarheid getoond door de programmering in hoog tempo aan te passen op de ondersteuningsbehoefte die ontstond aangaande ICT vaardigheden en digitale didactiek. Tal van webinars en kennisdelingssessies zijn georganiseerd en daaraan is naar tevredenheid deelgenomen.

Daarentegen is ook een aantal leertrajecten uitgesteld doordat prioriteiten in de onderwijsteam anders kwamen te liggen of doordat trajecten zich niet leenden voor een online variant. Het aantal georganiseerde en gevolgde trainingen in 2020 is zodoende verklaarbaar lager dan in 2019. Het aantal aangeboden trainingen betreft 109 en 1011 medewerkers hebben in 2020 deelgenomen aan een training van de Friese Poort Academie.

De ‘leergang LC’ is in 2020 een nieuw onderdeel binnen de programmering. Deze leergang wordt ingezet als ontwikkeltraject voor docenten die willen doorstromen van LB naar LC.  Het traject is modulair opgebouwd en wordt uitgevoerd door een mix van ervaren interne en externe trainers. Het programma wordt onder de vlag van de Friese Poort Academie gecoördineerd in samenwerking met een opleider van NHL Stenden Hogeschool.  In cursusjaar 2020-2021 nemen er 29 docenten deel aan de modules en intervisie binnen de leergang.

ROC Friese Poort belooft dat onze studenten en medewerkers zich ‘een leven lang ontwikkelen’ en ‘het beste uit zichzelf halen’. Om die wendbare en waardevolle medewerker te zijn en te blijven, is in 2020 een pilot gestart met een interne loopbaancoach. De belangstelling hiervoor was zo groot dat er een stop op de aanmeldingen moest worden gezet. In het najaar van 2020 zijn de mogelijkheden onder de vlag van de Friese Poort Academie uitgebreid inclusief digitale tools voor loopbaanoriëntatie.

In 2020 is de samenwerking met andere (staf)afdelingen, projectgroepen (waaronder FP-Design), de Opleidingsschool en de practoraten Brede vorming en Digitale weerbaarheid verder versterkt. Een opbrengst hiervan is dat interne expertise meer benut en ingezet wordt, maar ook dat Friese Poort Academie beter kan inspelen op ontwikkelingen binnen de organisatie omdat er sneller samenwerking gezocht wordt.

Naast de training en scholing in de Friese Poort Academie, hebben in 2020 121 medewerkers deelgenomen aan een opleiding gericht op het verkrijgen van een bevoegdheid. Het merendeel van deze groep medewerkers heeft een opleiding gevolgd voor het behalen van een 2^e graads lerarenopleiding.

Hierbij de aantallen die een opleiding tot docent of (senior) instructeur volgden in 2020:
Lio’s: 29
PDG: 28
AD: 10
PDA: 9
Deeltijd: 45 
 

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben 20 docenten een lerarenbeurs bij de DUO aangevraagd en gekregen. Dit gaat om een totaal van 3206 klokuren. Voor het schooljaar 2019-2020 hebben 32 docenten een lerarenbeurs gekregen voor een totaal van 5591 klokuren.